Så här fakturerar du oss korrekt
Här hittar du som är leverantör till Heimstaden nödvändiga uppgifter om fakturering samt annan relaterad information. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Hör av dig till oss på 0770-111 050, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.
För att vi ska kunna behandla leverantörsfakturor behöver de innehålla informationen nedan.
- Fakturan måste vara ställd till rätt bolag.
- Fakturan måste innehålla för- och efternamn på den som beställt varan eller tjänsten.
- Fakturan måste innehålla fastighetsnummer.
- Fakturan måste innehålla en utförlig beskrivning kring vad för slags arbete som utförts.
- Skicka oss originalfakturor, inte fakturakopior.
- Skicka med eventuella bilagor och specifikationer.
- Vid kreditering ska hänvisning till debetfakturan alltid framgå.
- Det ska framgå att F-skattsedel finns.
- Momsregistreringsnummer ska framgå.
- Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat avtalats. Vi har inte har möjlighet att administrera fakturan på kortare tid.
- Vid återkommande fakturering önskar vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan varje gång.
- Eventuella betalningspåminnelser skickas till levreskontra@heimstaden.com eller till Carl Gustafs Väg 1, 217 42 Malmö.
Fakturaadresser
Alla bolag Arlöv/ Burlöv Eskilstuna Falköping Gävle Helsingborg Hovås Jönköping Katrineholm Karlskrona Kungsbacka Landskrona Linköping Ljungby Luleå Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille Robertsfors Sandviken Skellefteå Stockholm Strängnäs Sundsvall Trelleborg Umeå Uppsala Vetlanda Värnamo Växjö Ystad Örebro
