Leverantörsinformation 

Vi tar gärna emot leverantörsfakturor som efaktura

För att vår ekonomiavdelning ska kunna hantera leverantörsfakturor snabbt och smidigt är det viktigt att rätt information står på fakturan.

Här intill kan du klicka på den ort som fakturan avser för att få fram rätt information för respektive fastighet.

En leverantörsfaktura skall alltid innehålla:

  • Referensperson/beställare hos oss

  • Fastighetsnummer enligt listorna här intill

  • Utförlig beskrivning om vad för slags arbete som utförts

  • Det ska framgå att F-skattesedel finns

  • Momsregistreringsnummer

Vid återkommande fakturering vill vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan.

Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar, då vi inte har möjlighet att administrera dem på kortare tid. Ev. dröjsmålsränta och krav/påminnelseavgifter betalas inte för fakturor som är betalda inom 30 dagar.

Tyck till om sidan

Dela med dig av informationen via

  • Tipsa en kollega