Leverantörsinformation
För att vår ekonomiavdelning ska kunna hantera leverantörsfakturor snabbt och smidigt är det viktigt att rätt information står på fakturan.
Här intill kan du klicka på den ort som fakturan avser för att få fram rätt information för respektive fastighet.
En leverantörsfaktura skall alltid innehålla:
Referensperson/beställare hos oss
Fastighetsnummer enligt listorna här intill
Utförlig beskrivning om vad för slags arbete som utförts
Det ska framgå att F-skattesedel finns
Momsregistreringsnummer
Vid återkommande fakturering vill vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan.
Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar, då vi inte har möjlighet att administrera dem på kortare tid. Ev. dröjsmålsränta och krav/påminnelseavgifter betalas inte för fakturor som är betalda inom 30 dagar.